Подскажите плиз, нужно ли регистрировать какое то ЧП, если я работаю как фрилансер. Заказчик — в другой стране. Оплата в долларах США. Как сдавать налоговую декларацию? Что туда нужно включать, а что нет? Как часто нужно в эту налоговую ходить? Есть ли обязательная продажа иностранной валюты? Намного ли сложнее все сдавать, если оплата не в канадских долларах, а в американских? Стоит ли перейти на оплату в канадских долларах, если такая возможность появится? Вопрос наверное к ИТишникам. Буду очень благодарен за информацию, так как ходил в КЛЕ, мне вместо ответов дали заполнять какие-то опросники.
фрилансер с заказчиком в другой стране
Деньги то вам как приходят?
[quote="Леша":3e7fe6oz]Деньги то вам как приходят?[/quote:3e7fe6oz]
Еще никак не приходят, поэтому и спрашиваю, чтобы начали приходить.
Работаю фрилансером в Канаде много лет.
Если self-employment годовой доход не превышает 30k CAD, нигде регистрироваться не надо, просто указываете эти деньги в налоговой декларации.
Если self-employment годовой доход с контрактов превышает 30k, надо регистрироваться для ежеквартальной уплаты GST/HST.
Вот ссылка с подробной информацией:
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/ … u-eng.html
[quote="Indai":1jla7ci4]Работаю фрилансером в Канаде много лет.
[/quote:1jla7ci4]
А вам деньги на канадский счет приходят?
[quote="Indai":3aq7bos5]Работаю фрилансером в Канаде много лет.
Если self-employment годовой доход не превышает 30k CAD, нигде регистрироваться не надо, просто указываете эти деньги в налоговой декларации.
Если self-employment годовой доход с контрактов превышает 30k, надо регистрироваться для ежеквартальной уплаты GST/HST.
Вот ссылка с подробной информацией:
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/ … u-eng.html[/quote:3aq7bos5]
+1 добавляю что надо сохранять все чеки на все расходы связанные с этим. Нам бухгалтера много списал.
[quote="Indai":2azg733d]Работаю фрилансером в Канаде много лет.
Если self-employment годовой доход не превышает 30k CAD, нигде регистрироваться не надо, просто указываете эти деньги в налоговой декларации.
Если self-employment годовой доход с контрактов превышает 30k, надо регистрироваться для ежеквартальной уплаты GST/HST.
Вот ссылка с подробной информацией:
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/ … u-eng.html[/quote:2azg733d]
Спасибо большое за ответ, все ясно по поводу регистрации. Что если оплата в долларах США, по какому курсу считать, на день прихода долларов по курсу нацбанка? И потом в налогах указывать что получлось по каждому инвойсу?
Нужно ли открывать отдельный счет в банке для этого, ну как бы бизнес счет? Как по плану счетов в Украине 2620 — счет физ лица, и 2600 — счет юр лица, или можно все на один счет получать?
[quote="Gwen":36xzmdbh][quote="Indai":36xzmdbh]Работаю фрилансером в Канаде много лет.
Если self-employment годовой доход не превышает 30k CAD, нигде регистрироваться не надо, просто указываете эти деньги в налоговой декларации.
Если self-employment годовой доход с контрактов превышает 30k, надо регистрироваться для ежеквартальной уплаты GST/HST.
Вот ссылка с подробной информацией:
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/ … u-eng.html[/quote:36xzmdbh]
+1 добавляю что надо сохранять все чеки на все расходы связанные с этим. Нам бухгалтера много списал.[/quote:36xzmdbh]
Спасибо большое за информацию. Отчисления по фондам (unemployed, может еще какие) нужно тоже раз в год делать??
[quote:1sbnjh1a]Заказчик — в другой стране. Оплата в долларах США. [/quote:1sbnjh1a]
Если "другая страна" — США, то не забудьте вручить заказчику форму W-8BEN (или W-8BEN-с, если Вы таки зарегистрировали предприятие). Иначе клиент должен будет с Вас удерживать 30%. Их можно будет потом вернуть, но оно Вам надо?..
[quote:1sbnjh1a]Как сдавать налоговую декларацию? Что туда нужно включать, а что нет? [/quote:1sbnjh1a]
Сдавать в начале года. Что включать — вопрос большой. Пока храните [b:1sbnjh1a]все [/b:1sbnjh1a]чеки, даже если расходы Вам не кажутся деловыми. 😉
[quote:1sbnjh1a]Как часто нужно в эту налоговую ходить?[/quote:1sbnjh1a]
Не надо туда ходить, да и не пустят Вас к ним. 🙂
[quote:1sbnjh1a]Есть ли обязательная продажа иностранной валюты?[/quote:1sbnjh1a]
Нет.
[quote:1sbnjh1a]Намного ли сложнее все сдавать, если оплата не в канадских долларах, а в американских?[/quote:1sbnjh1a]
Да пофиг. Не уверен насчет неинкорпорированных, а корпорации могут вести всю бухгалтерию в другой валюте, в USD, EUR.
[quote:1sbnjh1a]Стоит ли перейти на оплату в канадских долларах, если такая возможность появится?[/quote:1sbnjh1a]
Формальной необходимости нет, а там смотрите как Вашему бизнесу выгоднее.
[quote="Indai":1sbnjh1a]Если self-employment годовой доход с контрактов превышает 30k, надо регистрироваться для ежеквартальной уплаты GST/HST.[/quote:1sbnjh1a]
Заметьте, 30К Вас обязывает только [b:1sbnjh1a]зарегистрироваться[/b:1sbnjh1a], с иностранного клиента [b:1sbnjh1a]собирать [/b:1sbnjh1a]этот налог скорее всего не надо.
[quote="AK1":1sbnjh1a]Что если оплата в долларах США, по какому курсу считать, на день прихода долларов по курсу нацбанка?[/quote:1sbnjh1a]
Можете и так, а можете все посчитать в USD, а окончательные цифры перевести в CAD по среднегодовому курсу Банка Канады.
[quote:1sbnjh1a]И потом в налогах указывать что получлось по каждому инвойсу? [/quote:1sbnjh1a]
В налоговой декларации пишете общие суммы за год, без разбивки по инвойсам.
[quote:1sbnjh1a]Нужно ли открывать отдельный счет в банке для этого, ну как бы бизнес счет? Как по плану счетов в Украине 2620 — счет физ лица, и 2600 — счет юр лица, или можно все на один счет получать?[/quote:1sbnjh1a]
Можно на один.
С такими вопросами, лучше всего, обратиться к бухгалтеру. Примерно за 100 в час вы получите исчерпывающие ответы на имеющееся у вас вопросы
По памяти, основные моменты:
1. Если у вас нет клиентов в Канаде, то ограничения на 30К вас не касаются. Вам не надо регистрироваться как плательщик НДС.
2. Вы можете это сделать добровольно, что бы потом вернуть НДС. Т.е., как пример, если вы покупаете необходимое для ведения бизнес деятельности оборудование стоимостью N CAD + таксы, то, зарегистрировавшись как плательщик НДС, вы сможете вернуть таксы в конце года. Но и стоимость услуг бухгалтерского отчета поднимется. Проконсультируйтесь с бухгалтером, чтобы понять, что для вас лучше.
3. Для получения денег из США вы можете воспользоваться PayPal. PayPal поднял расценки с Марта 2016 и на текущий момент это составляет около 4%.
4. Каждый месяц/год Федеральный Банк Канады устанавливает средний курс валют
http://www.bankofcanada.ca/stats/assets … 015-en.pdf
Так как курс сильно плавал в 2015-м, вы можете выбрать или месячный курс для расчетов, или годовой. Зависит от вашей конкретной ситуации.
5. Вы не обязаны переводить все USD в CAD. Сравните курс в июле 2015 и в декабре
6. Вы можете иметь один счет как частное лицо и как self-employed. Ваш доход засчитывается в момент получения вами денег и не важно, это PayPal, Payoneer или счет в канадском банке.
7. Расходы связаннныe с ведением бизнес деятельности позволят вам уменьшить вашу чистую прибыль, т.е. уменьшить базу налогооблажения. Но не забывайте об амортизации. Т.е. если вы купили "железо" на 2К, то, по одной из систем амортизации, вы сможете списать первый год 50%, затем 50% от оставшейся суммы и так далее.
8. Налоговоя учтет только те расходы, которые связаны с вашей бизнес деятельностью.
А именно: оплата мобильного, интернет, если работаете дома и снимаете жилье то это около 10% от стоимости аренды, лизинг авто, деловые поездки и т.д.
Ну вот коротко и все.
Создайте перечень вопросов и обратитесь к бухгалетеру за консультацией. В течении часа вы сможете получить все ответы.
Не забывайте, что вы заплатите несколько тысяч налогов в конце фискального года (речь идет о доходе 30К и выше).
Так что 100 CAD за консультацию, которые вы потом запишете в свои бизнес-расходы, это правильные инвестиции.
Bon courage!
Не надо вам никак регистрироваться или бизнес счет открывать. Все чеки сохраняйте, в конце года сходите к бухгалтеру. Не советую регистрировать GST/HST номера, в вашем случае нет необходимости, так как доходы получаете за границей, можно по желанию.
Но много вернуть не сможете, зато добавите головной боли и расходы по отдельной ежегодной отчетности по GST/HST, плюс так как будете просить возврат, то ждите аудита, а это значит дополнительные расходы на бухгалтера и стресс.
Можете посоветовать бухгалтера в Монреале?
У меня аналогичная ситуация 1 в 1. Пока в раздумьях
Заранее спасибо.
[quote="Augusto Pinachet":3bf6utcy]Можете посоветовать бухгалтера в Монреале?
У меня аналогичная ситуация 1 в 1. Пока в раздумьях
Заранее спасибо.[/quote:3bf6utcy]
Присоединяюсь к товарищу. Нужен проверенный бухгалтер для консультации.
[quote="wittalina8":13pzot9g]
Осторожно пункт 1 !!!!
Крайне грубое заблуждение !
Дело не в том, где находятся ваши клиенты, а где находитесь Вы , как резидент Канады !
[/quote:13pzot9g]
Неправильно. Имеет значение где оказана услуга. Это не обязательно там, где находитесь Вы, и совсем не обязательно там, где находится клиент.
[quote:13pzot9g]Пункт 5- обязаны все перевести в Канадские доллары[/quote:13pzot9g]
Неправильно. Можно вести бухгалтерию и подавать T2 в другой валюте.
Вести бизнес с Украиной это как делать налоговую декларацию у Виталины — можно, но чревато. Для любителей острых ощущений. 🙂
Я знал, что Вы оцените. 😉
[quote="wittalina8":1odj9ooe]
Осторожно пункт 1 !!!!
Крайне грубое заблуждение !
Дело не в том, где находятся ваши клиенты, а где находитесь Вы , как резидент Канады !
Пункт 5- обязаны все перевести в Канадские доллары[/quote:1odj9ooe]
Пункт 1 — кроме [b:1odj9ooe]"грубого"[/b:1odj9ooe] заблуждения возможно у [b:1odj9ooe]"wittalina8"[/b:1odj9ooe] имеются доводы?
Линки на официальные онлайн ресурсы также подойдут.
Духовно и физически нахожусь в Канаде, клиенты — в UK и USA. Каким образом к ним можно применить НДС, если они не являются резидентами Канады?
Хотя, конечно, регистрация плательшика НДС дает возможность возвращать в таком варианте НДС, но и услуги бухгалтера возрастут.
Пункт 5 — держу часть денег в USD на PayPal — удобно совершать покупки в магазинах США.
Но, точно так же, могу открыть счет в доларах США, например, в RBC — и так же не обязан все переводить в CAD.
Обратите внимение, что есть оф. курс установленный нац. банком Канады для каждого месяца и в среднем за год.
Если у вас была фин. выручка только в первом квартале — у нац. банка есть рекомендации и на этот счет.
Но, если вы получали равномерно фин. прибыль в течении года, то ваш бухгалтер должен знать какой коэф. лучше использовать.
[quote="0de55a":2jj83uzd]Обратите внимение, что есть оф. курс установленный нац. банком Канады для каждого месяца и в среднем за год.
Если у вас была фин. выручка только в первом квартале — у нац. банка есть рекомендации и на этот счет.
Но, если вы получали равномерно фин. прибыль в течении года, то ваш бухгалтер должен знать какой коэф. лучше использовать.[/quote:2jj83uzd]
Еще раз обращаю внимание: можно все дела вести в долларах США (или в Евро, или в британских фунтах) и декларацию подавать тоже в них, ничего в CAD не пересчитывая.
[url=http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3/FullText.html:2jj83uzd]Income Tax Act[/url:2jj83uzd] статья 261(1)
Надо только подать в CRA [url=http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/t1296/t1296-14e.pdf:2jj83uzd]форму T1296[/url:2jj83uzd]